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關于調整2018年西湖區本級財政預算的報告


主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》關于預算調整的有關規定,受區政府委托,由我向會議匯報2018年西湖區本級財政預算調整情況,現提請會議審議。

一、2018年政府性基金收入預期調整情況

經西湖區第十五屆人民代表大會二次會議審議通過的2018年度政府性基金收入預期為20.08億元,其中:土地出讓金收入為20億元,省市補助福利彩票和體育彩票公益金收入800萬元。因杭州市財政局調整主城區土地出讓金收入核撥方式、供地計劃調整等因素,導致2018年政府性基金收入實際執行較年初預算增加64.02億元,當年實際納入政府性基金收入核算的土地出讓金為84.02億元,為年初預算的420.1%。

二、2018年政府性基金支出調整情況

經西湖區第十五屆人民代表大會二次會議審議通過的2018年政府性基金支出預算22.27億元,其中政府性基金支出預算2.19億元、省市基金??钪С鲱A算20.08億元。根據中央和省、市關于“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的要求和2018年政府性基金收入完成情況,我區積極落實政府投資項目預算管理及政府債務化解的有關規定,科學安排、及時撥付政府性基金資金,充分發揮財政資金績效,擬安排政府性基金支出合計86.46億元,其中本級政府性基金支出2.19億元、省市基金補助支出84.27億元(主要是用于棚戶區改造項目、留用地項目等支出)。

以上報告,請予審議!

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